A gestão tributária é um assunto que pode assustar muitos empresários, mas é essencial para manter a saúde financeira da empresa.
E quando se trata de tributos, qualquer erro pode significar prejuízos e problemas com o fisco.
Por isso, preparamos um guia completo para ajudar as empresas a evitar erros e economizar dinheiro na gestão tributária.
Descubra estratégias simples para otimizar a gestão tributária da sua empresa e reduzir custos. Acesse nosso guia completo e desvende os segredos para uma gestão tributária bem-sucedida. Economize dinheiro e impulsione seu negócio! Leia até o final e aplique as dicas práticas que preparamos.
O que é Gestão Tributária?
Antes de mais nada, é importante entender o que é gestão tributária. Em resumo, é o conjunto de práticas que envolvem, escolha do regime tributário mais adequado para a empresa, o planejamento e gerenciamento dos impostos e tributos. Além de buscar oportunidades de redução da carga tributária.
A gestão tributária é fundamental para garantir a conformidade com as obrigações fiscais e evitar problemas com o fisco.
E, além disso, pode trazer muitos benefícios financeiros para a empresa, como a redução de custos e o aumento da competitividade.
Escolhendo o regime tributário adequado
A escolha do regime tributário adequado é o primeiro passo para uma boa gestão tributária.Existem três principais regimes tributários no Brasil:
- Simples Nacional
- Lucro Presumido
- Lucro Real.
O Simples Nacional é um regime simplificado que abrange a maioria das empresas de pequeno e médio porte. Ele possui uma alíquota única que varia de acordo com o faturamento da empresa. E é destinado para empresas que faturam até R$4,8 milhões por ano.
O Lucro Presumido é um regime mais complexo, mas ainda assim simplificado em relação ao Lucro Real. Neste regime, a empresa presume um lucro para calcular os impostos. É destinado para empresas que faturam até R$78 milhões por ano.
Já o Lucro Real é um regime mais complexo e exige um controle mais rigoroso da contabilidade da empresa. Neste regime, a empresa calcula os impostos com base no lucro real obtido no período. É destinado para empresas que faturam acima de R$78 milhões por ano ou que tenham atividades específicas, como bancos e seguradoras.
A escolha do regime tributário adequado deve ser feita com base na realidade da empresa. Ou seja, deve-se levar em consideração o seu faturamento, atividades e objetivos financeiros.
Gerenciando impostos e tributos
Além da escolha do regime tributário adequado, é fundamental que a empresa tenha um bom gerenciamento dos impostos e tributos. Isso inclui a apuração dos impostos, o pagamento das guias e a escrituração fiscal.
A apuração dos impostos deve ser feita com precisão e de acordo com as normas estabelecidas pela legislação tributária. É importante que a empresa tenha um controle rigoroso dos seus impostos para evitar erros que possam gerar problemas com o fisco.
O pagamento das guias também é uma etapa importante na gestão tributária. A empresa deve estar atenta aos prazos e valores das guias, evitando atrasos e multas.
A escrituração fiscal é outra etapa importante na gestão tributária. Ela consiste na emissão e controle das notas fiscais, assim como o registro de todas as operações que envolvam impostos. É fundamental que a empresa tenha um controle rigoroso da sua escrituração fiscal. Isto serve para garantir a conformidade com as obrigações fiscais e evitar problemas com o fisco.
Buscando oportunidades de redução de carga tributária
Além de garantir a conformidade com as obrigações fiscais, a gestão tributária também deve buscar oportunidades de redução de carga tributária.
Existem diversas estratégias que podem ser adotadas para reduzir os impostos pagos pela empresa, como:
- Planejamento tributário: consiste na análise detalhada da situação fiscal da empresa para identificar oportunidades de redução de impostos. Essa estratégia é especialmente útil para empresas que atuam em áreas específicas, como exportação, inovação tecnológica, entre outras.
- Utilização de incentivos fiscais: existem diversos incentivos fiscais oferecidos pelo governo para estimular a atividade econômica em determinadas áreas. A empresa pode aproveitar esses incentivos para reduzir a carga tributária.
- Revisão de créditos tributários: muitas empresas têm direito a créditos tributários que podem ser utilizados para reduzir os impostos pagos. A revisão desses créditos pode resultar em uma significativa redução da carga tributária.
- Adequação às normas fiscais: muitas empresas pagam mais impostos do que deveriam por não estarem adequadas às normas fiscais. A adequação às normas pode resultar em uma redução significativa da carga tributária.
Como evitar erros na gestão tributária
Como mencionado anteriormente, qualquer erro na gestão tributária pode gerar problemas com o fisco e prejuízos financeiros para a empresa.
Conforme matéria veiculada pelo portal ICEV, "Quase 50% das empresas fecham em até três anos por má gestão". E a alta carga tributária responde por 31% das causas dos fechamentos.
Por isso, é fundamental adotar boas práticas para evitar erros, como:
- Manter a contabilidade em dia: a contabilidade é a base da gestão tributária, por isso é fundamental manter a sua escrituração em dia e de acordo com as normas fiscais.
- Conhecer as obrigações fiscais: é importante que a empresa conheça todas as suas obrigações fiscais, prazos e valores das guias, para evitar atrasos e multas.
- Contar com profissionais qualificados: a gestão tributária é uma área complexa e que exige conhecimentos específicos. Por isso, é importante contar com profissionais qualificados, como contadores e consultores tributários, para garantir uma gestão eficiente e sem erros.
Conclusão
A gestão tributária é uma área fundamental para a saúde financeira das empresas. É importante escolher o regime tributário adequado, gerenciar os impostos e tributos de forma eficiente e buscar oportunidades de redução da carga tributária.
Além disso, é fundamental adotar boas práticas para evitar erros e problemas com o fisco. Ao seguir essas dicas, as empresas podem ter uma gestão tributária eficiente e sem prejuízos financeiros.
Por fim, é importante lembrar que a gestão tributária não deve ser vista apenas como uma obrigação legal. Mas sim como uma oportunidade para a empresa se destacar no mercado e aumentar sua competitividade.
Uma gestão tributária eficiente pode resultar em uma redução significativa de custos e, consequentemente, em um aumento da margem de lucro da empresa.
Em resumo, a gestão tributária é uma área complexa e que exige atenção e cuidado por parte das empresas. Adotar boas práticas, contar com profissionais qualificados e buscar oportunidades de redução da carga tributária são alguns dos passos fundamentais para uma gestão eficiente e sem erros.
Com uma gestão tributária eficiente, as empresas podem reduzir seus custos, aumentar sua competitividade e ter uma saúde financeira mais estável.
Esperamos sinceramente ter ajudado.
Até a próxima!